根据《中华人民共和国预算法》有关规定，经万秀区三届人民政府第49次常务会议研究通过，拟对2025年预算进行调整。现提出调整方案如下：

一、预算调整内容

（一）调增一般公共预算总支出26559万元。主要是增加一般公共预算支出21779万元，增加上解上级支出5032万元，减少调出资金（从一般公共预算调到政府性基金）252万元。

（二）调增政府性基金预算总支出5754万元。主要是专债项目收入、国有土地使用权出让金债务转贷收入、上年结余收入等收入增加5754万元，对应增加有关项目支出、债务付息和发行费等支出5754万元。

（三）调增社会保险基金支出145万元。主要是调增社会保险基金预算收入841万元，调增社会保险基金预算支出145万元，以及根据2024年结算数据调增上年结余数641万元。

（四）调增国有资本经营预算总支出13万元。主要是其他国有资本经营预算收入预计增加13万元，对应调增调出资金13万元用于弥补公共预算收支缺口。

二、预算调整方案

（一）公共财政预算收支预算调整

1.公共财政预算收入预算调整

一般公共财政预算收入总计年初预算为86994万元，根据对全年收入来源的分析，预计全年完成113553万元，比年初预算数增加26559万元。其中：

（1）一般公共预算收入年初预算为28490万元，根据对全年收入来源的分析，预计全年完成28016万元，比年初预算数调减474万元。

（2）转移性收入年初预算为58504万元，根据目前财政体制及收到的上级资金文件，预计全年完成85537万元，比年初预算数调增27033万元。

2.公共财政预算支出预算调整

一般公共财政预算支出总计年初预算为86994万元，预计全年完成113553万元，增加26559万元。其中：

（1）一般公共预算支出由77771万元调整为99550万元，调增21779万元。具体调整计划如下：

①一般公共服务支出由8501万元调整为11490万元，调增2989万元。

②国防支出由450万元调整为1053万元，调增603万元。

③公共安全支出由469万元调整为751万元，调增282万元。

④教育支出由17816万元调整为23420万元，调增5604万元。

⑤科学技术支出由784万元调整为1020万元，调增236万元。

⑥文化旅游体育与传媒支出由618万元调整为393万元，调减225万元。

⑦社会保障和就业支出由13677万元调整为23037万元，调增9360万元。

⑧卫生健康支出由3624万元调整为8839万元，调增5215万元。

⑨节能环保支出由227万元调整为1091万元，调增864万元。

⑩城乡社区支出由9244万元调整为8531万元，调减713万元。

⑪农林水支出由7421万元调整为8572万元，调增1151万元。

⑫交通运输支出由1782万元调整为675万元，调减1107万元。

⑬资源勘探工业信息等支出由752万元调整为349万元，调减403万元。

⑭商业服务业等支出由708万元调整为8万元，调减700万元。

⑮金融支出由1177万元调整为1408万元，调增231万元。

⑯自然资源海洋气象等支出由381万元调整为532万元，调增151万元。

⑰住房保障支出由6621万元调整为4762万元，调减1859万元。

⑱灾害防治及应急管理支出由1540万元调整为1425万元，调减115万元。

⑲预备费由781万元调整为1000万元，调增219万元。

⑳债券发行费用支出由5万元调整为1万元，调减4万元。

（2）转移性支出由8873万元调整为13653万元，调增4780万元。

（3）债务还本支出年初预算为350万元，预计全年支出350万元，本次不作预算调整。

（二）政府性基金收支预算调整

政府性基金预算收入总计由4174万元调整为9928万元，调增5754万元。

政府性基金预算支出总计由4174万元调整为9928万元，调增5754万元。

（三）社会保险基金收支预算调整

社会保险基金预算收入总计由18529万元调整为19370万元，调增841万元。

社会保险基金预算支出总计由16166万元调整为16311万元，调增145万元。

根据2024年结算数据，上年结余由20037万元调整为20678万元，调增641万元。

社会保险基金预算本年收支结余由2363万元调整为3059万元，调增696万元。

以上结余数累计，年末滚存结余由22400万元调整为23737万元，调增1337万元。

（四）国有资本经营收支预算调整

国有资本经营收入总计由473万元调整为486万元，调增13万元。主要是万宏集团经营收入增加13万元。

国有资本经营支出总计由473万元调整为486万元，调增13万元。主要是调出资金增加13万元。

作上述调整后，2025年预算收支平衡。如果全年收入实现超收，城区财政将根据实际情况将超收收入依法用于安排预算稳定调节基金。