目   录

第一部分：部门概况

    一、主要职责

    二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2025年部门预算及“三公”经费预算情况说明

    一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算 “三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

    第四部分： 2025年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分 部门概况

一、主要职责

一、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

三、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好的校园风气，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

四、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

二、机构设置情况

梧州市万秀区城东镇教育直属共有单位6个，属非参照公务员法管理的财政全额拨款事业单位（公益一类）分别辖管梧州市河口小学、梧州市双桥小学、梧州市城东镇中心小学、梧州市思扶小学、梧州市华堂小学以及城东镇中心幼儿园，是财政全额拨款的公益一类事业单位。

城东镇教育6个单位内各设十个内部机构：党支部、校办公室、工会、少先队、教导处、总务处、安稳办、视导室、资助办、教研组。

三、人员构成情况

万秀区区编委核定教育事业编制102人，其中在编教师91人；退休59人。聘用人员学校45人。经费管理方式为财政全额拨款。

万秀区城东镇教育直属单位6个实行统一核算经费，不实行独立核算。

第二部分　2025年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2025年收支总预算13423289.16元,同比减少 1983021.91 元，下降 12.87 %。

收入包括：一般公共预算拨款、上年结转结余；

支出包括：教育支出1022587.32元、社会保障和就业支出1463121.6元、卫生健康支出653289.04元、住房保障支出 1084291.2元。

2025年收支预算总体减少的主要原因：一是有两名人员退休以及聘用人员的减少，社会保障缴费减少以及各项办公费、差旅费等基本运行经费和项目支出减少。二是根据财政预算管理一体化统一规范和新要求，2025年起，上年结转结余资金纳入部门预算编制，使收支预算总体有所减少。

二、部门收入预算总体情况说明

2025年收入总预算13423289.16元,同比减少 1983021.91元，下降 12.87 %

其中：

（一）一般公共预算拨款13423289.16元，占收入总预算的 100%，同比减少 1983021.91元，下降 12.87 %。 

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本部门无事业收入，同比无变化。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）本部门无其他收入，同比无变化。

三、部门支出总体预算情况说明

2025年支出总预算13423289.16元，较上年减少 12.87 %。其中，基本支出预算  11837541.16 元，占支出总预算的 88.19 %，同比减少 1326389.91 元， 下降 9.88  %；项目支出预算1585748元,占支出总预算 11.81  %，同比减少656632元 ，下降 29.28  %。主要是主要有两名人员退休以及聘用人员的减少，社会保障缴费减少以及各项办公费、差旅费等基本运行经费以及项目支出减少。其中：

（一）教育支出类科目10222587.32元，占支出总预算76.16 %，同比减少1022703.62元，下降9.09%。

（二）社会保障和就业支出类科目1463121.6元，占支出总预算10.90％，同比减少371597.12元，下降20.25 %。

（三）卫生健康支出类科目653289.04元,占支出总预算4.87％，同比减少296973.33元，下降31.25%。

（四）住房保障支出类科目1084291.2元,占支出总预算8.07％，同比减少291747.84元，下降21.20%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025年财政拨款收支总预算13423289.16元。收入包括：一般公共预算拨款13423289.16元。支出包括：教育支出10222587.32元、社会保障和就业支出1463121.6元、卫生健康支出653289.04元、住房保障支出1084291.2元 财政拨款总收支较上年减少1983021.91元，同比下降12.87%，减少的主要原因是有两名人员退休以及聘用人员的减少，社会保障缴费减少以及各项办公费、差旅费等基本运行经费以及项目支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年本年一般公共预算拨款支出13423289.16元，较上年下降12.87 %。其中，基本支出11837541.16元，项目支出1585748元,具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

1、事业运行13423289.16元，其中：基本支出11837541.16元，主要用于人员经费支出、按区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；项目支出1585748元，主要用于劳务派遣人员支出、遗属人员补助等。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出1445721.6元，全部是基本支出预算。主要用于支付事业单位在职职工的单位养老保险费用。

3、事业单位医疗支出634889.04元，全部是基本支出预算。根据相关文件规定，主要用于支付事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4、公务员医疗补助支出 18400元，全部是基本支出预算。根据相关文件规定，主要用于为事业单位在职职工购买医疗补助。

5、住房公积金支出1084291.2元，全部是基本支出预算。根据国家统一规定，主要用于支付事业单位在职职工计缴的住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1、基本支出预算

基本支出预算 11837541.16 元，占一般公共预算支出总预算的 88.19 %，同比减少 1326389.91 元，下降 9.88  %。主要是有两名人员退休以及聘用人员的减少，社会保障缴费减少以及各项办公费、差旅费等基本运行经费以及项目支出减少。其中：

工资福利支出预算11566037.16元，占基本支出预算97.70%，同比减少1311267.91元，下降10.18%。

商品和服务支出预算245824元，占基本支出预算2.08%，同比减少45432元，下降15.60 %。。

对个人和家庭的补助支出预算25680元，占基本支出预算0.22%，同比增加910元，增长3.67%。

    2、项目支出预算

项目支出1585748元，占一般公共预算支出总预算 11.81%，同比减少656632元，下降29.28 %。主要是独生子女保健费、临聘保安经费、教育临聘经费中工资福利支出减少，所以本年项目支出预算比去年减少。其中：

工资福利支出预算1400820元，占项目支出预算 88.34%，同比减少 617180 元，下降 30.58%。  

商品和服务支出预算 128768元，占项目支出预算 8.12 %，同比减少18232元，下降 12.40 %。

对个人和家庭的补助支出预算 56160元，占项目支出预算 3.54 %，同比减少21220元，下降 27.42 %。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出11837541.16元，较上年减少10.08%。其中：

人员经费11566037.16元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他工资福利支出等。同比减少1757960.03元，同比下降10.18%，减少的主要原因是在编人员退休没有人员新增，经费支出减少。

公用经费245824元，主要是单位食堂运转经费等。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2025年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2025年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，同比无变化。其中，当年预算资金安排的“三公”经费支出0元，上年结转结余资金安排的“三公”经费支出0元。

其中：

1、因公出国（境）经费预算 0 元，同比无变化；

2、公务接待费预算0元，同比无变化；

3、公务用车费预算 0 元，同比无变化；其中：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化

（2）公务用车购置预算 0 元，同比无变化

（二）2025年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0  元。其中，当年预算资金安排的“三公”经费支出0元，上年结转结余资金安排的“三公”经费支出0元。

其中：

1、因公出国（境）经费预算 0 元，同比无变化；

2、公务接待费预算0元，同比无变化；

3、公务用车费预算 0元，同比无变化；具体是：

（1）公务用车运行维护费预算0元，同比无变化；

（2）公务用车购置预算 0 元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2025年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算情况说明

本部门2025年部门预算无国有资本经营预算支出，同比无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

本级及下属单位共有 6 个事业单位，事业单位运行经费总预算安排11837541.16元，全部是基本支出预算，同比减少1326389.91元，下降9.88 %。主要原因是有两名人员退休以及聘用人员的减少，社会保障缴费减少以及各项办公费、差旅费等基本运行经费以及项目支出减少。主要用于事业单位为保证日常运转发生的工资福利支出，区本级公用经费开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2025年政府采购预算 0元，同比无变化。

（三）国有资产占用情况说明。

本部门无车辆

截至2024年12月31日，资产原值合计20976932.65元，其中：（1）土地、房屋及构筑物14222050.33元，（2）设备 3074877.81元，（3）文物和陈列品 1401296.9元，（5）图书档案29313.26元，（6）家具、用具、装具等 1273111.85元，（7）无形资产2600元，（8）特种动植物976282.5元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明。

（1）1.梧州市万秀区城东镇教育部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级特定目标类项目 6个，预算资金1585748元；本部门无对下转移支付项目。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10、11表。

（2）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

     9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

    上述报表详见附件。